| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339135 | 001-001-0001407 | ₲ 535.000 | ₲ 533.055 | 16-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339135 | 001-001-0001406 | ₲ 1.208.000 | ₲ 1.203.607 | 16-05-2018 | Ver Detalle del Pago |