| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339134 | 001-001-0001306 | ₲ 1.064.000 | ₲ 1.060.131 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339134 | 001-001-0001305 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.988.247 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339134 | 001-001-0001355 | ₲ 5.404.000 | ₲ 5.139.105 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339134 | 001-001-0001354 | ₲ 3.577.000 | ₲ 3.401.662 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339134 | 001-001-0001339 | ₲ 4.763.500 | ₲ 4.530.002 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago |