| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338948 | 001-001-0015700 | ₲ 22.338.000 | ₲ 21.243.032 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338948 | 001-001-0015687 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.711.767 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |