| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338854 | 001-001-0001643 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.423.534 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338854 | 001-001-0001640 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.423.535 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338854 | 001-001-0001710 | ₲ 9.400.000 | ₲ 8.939.229 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |