| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 337890 | 001-001-0004046 | ₲ 929.500 | ₲ 926.120 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |