| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 337848 | 001-001-0001760 | ₲ 34.100.000 | ₲ 32.428.480 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |