| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0001096 | ₲ 5.985.000 | ₲ 5.691.627 | 18-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0001075 | ₲ 4.844.000 | ₲ 4.606.556 | 26-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0001074 | ₲ 15.120.000 | ₲ 14.378.845 | 26-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0001072 | ₲ 5.600.000 | ₲ 5.325.499 | 26-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0001071 | ₲ 9.100.000 | ₲ 8.653.934 | 26-07-2018 | Ver Detalle del Pago |