| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0002327 | ₲ 4.514.000 | ₲ 4.292.732 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0002326 | ₲ 3.480.000 | ₲ 3.310.413 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0002325 | ₲ 2.455.000 | ₲ 2.334.660 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 337424 | 001-001-0002324 | ₲ 3.024.000 | ₲ 2.875.770 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago |