| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 337211 | 001-002-0000133 | ₲ 17.610.000 | ₲ 16.746.789 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 337211 | 001-002-0000082 | ₲ 40.000.000 | ₲ 38.039.273 | 27-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 337211 | 001-002-0000083 | ₲ 14.595.000 | ₲ 13.879.580 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |