| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 337138 | 001-002-0000081 | ₲ 24.990.000 | ₲ 23.765.036 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 337138 | 001-002-0000080 | ₲ 19.980.000 | ₲ 19.000.617 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |