Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 337119 001-001-0044889 ₲ 221.250.000 ₲ 213.754.050 13-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 337119 001-001-0044888 ₲ 221.250.000 ₲ 213.754.050 13-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 337119 001-001-0044886 ₲ 221.250.000 ₲ 213.754.050 13-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 337119 001-001-0044873 ₲ 221.250.000 ₲ 213.754.050 13-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 337119 001-001-0044872 ₲ 221.250.000 ₲ 213.754.050 13-12-2018 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 337119 001-001-0044809 ₲ 221.250.000 ₲ 213.754.050 09-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 337119 001-001-0044808 ₲ 221.250.000 ₲ 213.754.050 09-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 337119 001-001-0044807 ₲ 221.250.000 ₲ 213.754.050 09-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 337119 001-001-0044806 ₲ 221.250.000 ₲ 213.754.050 09-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 337119 001-001-0044805 ₲ 221.250.000 ₲ 213.754.050 09-11-2018 Ver Detalle del Pago
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