| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-001-0007223 | ₲ 42.564.500 | ₲ 40.986.776 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-001-0007222 | ₲ 30.725.250 | ₲ 29.586.367 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336843 | 001-001-0007311 | ₲ 5.732.750 | ₲ 5.505.412 | 03-04-2018 | Ver Detalle del Pago |