| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336817 | 001-001-0000541 | ₲ 6.055.600 | ₲ 5.758.765 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |