Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 336691 | 001-001-001904 | 12251737 | ₲ 462.700 | ₲ 440.019 | 25-06-2018 | Ver Detalle del Pago |
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 336691 | 001-001-001903 | 12251737 | ₲ 676.500 | ₲ 643.339 | 25-06-2018 | Ver Detalle del Pago |
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 336691 | 001-001-001902 | 12251737 | ₲ 694.000 | ₲ 659.982 | 25-06-2018 | Ver Detalle del Pago |