| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336220 | 001-001-0001389 | ₲ 61.370.000 | ₲ 58.346.133 | 30-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336220 | 001-001-0001327 | ₲ 1.880.000 | ₲ 1.873.164 | 30-01-2018 | Ver Detalle del Pago |