| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 336121 | 001-001-0004599 | ₲ 240.818.980 | ₲ 226.833.966 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 336121 | 001-001-0004599 | ₲ 8.181.020 | ₲ 7.705.925 | 06-12-2018 | Ver Detalle del Pago |