Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 335931 | 002-001-0000726 | ₲ 1.180.700 | ₲ 1.176.407 | 05-03-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 335931 | 002-001-0000728 | ₲ 517.900 | ₲ 516.017 | 05-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 335931 | 002-001-0000484 | ₲ 1.180.700 | ₲ 1.176.407 | 02-03-2018 | Ver Detalle del Pago |