| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-001-0001443 | ₲ 6.800.000 | ₲ 6.466.676 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-001-0001442 | ₲ 5.594.500 | ₲ 5.320.268 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-001-0001624 | ₲ 11.105.500 | ₲ 10.561.129 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-001-0001623 | ₲ 46.770.000 | ₲ 44.477.420 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago |