| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-002-0004769 | ₲ 25.866.000 | ₲ 24.598.096 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago |