| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335659 | 001-004-0005771 | ₲ 31.225.000 | ₲ 29.694.407 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335659 | 001-004-0005728 | ₲ 153.939.000 | ₲ 146.393.190 | 18-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335659 | 001-004-0005755 | ₲ 9.522.000 | ₲ 9.055.249 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335659 | 001-004-0005757 | ₲ 10.725.000 | ₲ 10.199.280 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago |