| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335612 | 001-001-0001405 | ₲ 232.500 | ₲ 231.655 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335612 | 001-001-0001404 | ₲ 2.322.400 | ₲ 2.208.561 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335612 | 001-001-0001403 | ₲ 320.420 | ₲ 319.255 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335612 | 001-001-0001402 | ₲ 1.452.100 | ₲ 1.446.820 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335612 | 001-001-0001289 | ₲ 7.860.000 | ₲ 7.486.790 | 10-05-2018 | Ver Detalle del Pago |