| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335319 | 001-001-0001447 | ₲ 806.000 | ₲ 766.491 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335319 | 001-001-0001446 | ₲ 250.000 | ₲ 237.746 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago |