| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334828 | 001-002-0000064 | ₲ 23.750.000 | ₲ 22.585.818 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334828 | 001-002-0000017 | ₲ 23.750.000 | ₲ 22.585.818 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago |