Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 334153 | 001-006-0014736 | ₲ 545.531.250 | ₲ 518.790.300 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago |