| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-003-0050665 | ₲ 3.593.700 | ₲ 3.417.543 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-003-0050081 | ₲ 31.476.000 | ₲ 30.309.290 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-003-0049929 | ₲ 25.230.000 | ₲ 24.294.808 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |