| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0009522 | ₲ 39.842.000 | ₲ 37.889.018 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0009327 | ₲ 5.390.000 | ₲ 5.125.792 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0009237 | ₲ 8.316.000 | ₲ 7.908.365 | 16-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0009146 | ₲ 56.297.670 | ₲ 53.538.061 | 06-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0008738 | ₲ 25.690.830 | ₲ 24.431.512 | 30-01-2018 | Ver Detalle del Pago |