| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0028191 | ₲ 7.232.180 | ₲ 6.877.672 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0028190 | ₲ 5.184.450 | ₲ 4.930.318 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0028189 | ₲ 1.943.400 | ₲ 1.936.333 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0028188 | ₲ 2.441.550 | ₲ 2.321.869 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0028187 | ₲ 774.900 | ₲ 772.082 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0028186 | ₲ 799.500 | ₲ 796.593 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333109 | 001-001-0028185 | ₲ 2.730.600 | ₲ 2.596.751 | 23-10-2017 | Ver Detalle del Pago |