| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332510 | 001-001-0005056 | ₲ 6.550.000 | ₲ 6.228.931 | 26-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332510 | 001-001-0004904 | ₲ 8.720.000 | ₲ 8.292.561 | 18-10-2017 | Ver Detalle del Pago |