| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-002-0001863 | ₲ 7.926.000 | ₲ 7.611.414 | 01-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-002-0001862 | ₲ 13.412.800 | ₲ 12.856.008 | 01-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-002-0001822 | ₲ 7.926.000 | ₲ 7.537.482 | 04-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-002-0001821 | ₲ 13.412.800 | ₲ 12.856.008 | 04-10-2017 | Ver Detalle del Pago |