| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0004304 | ₲ 984.000 | ₲ 980.422 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0004196 | ₲ 1.045.500 | ₲ 1.041.698 | 04-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 332153 | 001-001-0004089 | ₲ 1.045.500 | ₲ 1.041.698 | 30-10-2017 | Ver Detalle del Pago |