| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331743 | 002-001-0000366 | ₲ 32.500.000 | ₲ 30.906.909 | 06-11-2017 | Ver Detalle del Pago |