| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331743 | 001-004-0000083 | ₲ 3.720.000 | ₲ 3.537.652 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331743 | 001-001-0000084 | ₲ 30.570.000 | ₲ 29.071.514 | 04-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331743 | 001-001-0000081 | ₲ 1.860.000 | ₲ 1.853.236 | 04-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 331743 | 001-001-0000080 | ₲ 3.720.000 | ₲ 3.537.652 | 01-08-2017 | Ver Detalle del Pago |