| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 331250 | 001-001-0001344 | ₲ 822.400 | ₲ 819.426 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 331250 | 001-001-0001321 | ₲ 822.400 | ₲ 785.134 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 331250 | 001-001-0001319 | ₲ 822.400 | ₲ 785.134 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 331250 | 001-001-0001318 | ₲ 822.400 | ₲ 785.134 | 29-08-2018 | Ver Detalle del Pago |