| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 330569 | 001-001-0000718 | ₲ 9.396.300 | ₲ 8.935.710 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago |