Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0176028 | ₲ 12.854.400 | ₲ 12.224.301 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0175569 | ₲ 10.547.200 | ₲ 10.030.196 | 20-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 001-001-0173077 | ₲ 14.626.000 | ₲ 13.909.060 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago |