| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 002-001-0009974 | ₲ 16.308.000 | ₲ 15.703.517 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 330420 | 002-001-0009973 | ₲ 16.308.000 | ₲ 15.703.517 | 18-08-2017 | Ver Detalle del Pago |