| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-001-0008909 | ₲ 7.019.175 | ₲ 6.657.855 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-001-0008067 | ₲ 900.000 | ₲ 896.727 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-001-0007891 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.793.143 | 23-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-001-0007902 | ₲ 1.075.800 | ₲ 1.029.111 | 01-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-001-0007901 | ₲ 628.400 | ₲ 605.108 | 01-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-001-0007900 | ₲ 623.500 | ₲ 599.493 | 01-11-2017 | Ver Detalle del Pago |