| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-004-0002764 | ₲ 748.000 | ₲ 745.280 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-004-0001034 | ₲ 840.500 | ₲ 837.347 | 01-11-2017 | Ver Detalle del Pago |