| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328892 | 001-001-0013665 | ₲ 2.520.000 | ₲ 2.396.474 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328892 | 001-001-0013616 | ₲ 378.000 | ₲ 376.625 | 10-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328892 | 001-001-0013662 | ₲ 1.104.000 | ₲ 1.099.985 | 28-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328892 | 001-001-0013532 | ₲ 2.124.000 | ₲ 2.116.276 | 16-06-2017 | Ver Detalle del Pago |