| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0001177 | ₲ 6.050.000 | ₲ 5.753.440 | 06-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0001117 | ₲ 16.774.720 | ₲ 15.952.454 | 16-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0001110 | ₲ 550.000 | ₲ 548.000 | 16-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0001108 | ₲ 9.340.000 | ₲ 8.882.171 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0001094 | ₲ 4.746.960 | ₲ 4.514.273 | 11-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0001083 | ₲ 875.450 | ₲ 872.267 | 10-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0001088 | ₲ 15.343.200 | ₲ 14.591.104 | 29-06-2017 | Ver Detalle del Pago |