Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328700 001-001-0024590 ₲ 2.000.000 ₲ 1.992.727 26-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328700 001-001-0024160 ₲ 27.200.000 ₲ 25.866.705 21-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328700 001-001-0023520 ₲ 3.650.000 ₲ 3.471.084 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328700 001-001-0023519 ₲ 3.250.000 ₲ 3.090.690 18-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328700 001-001-0023032 ₲ 2.810.000 ₲ 2.672.258 04-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328700 001-001-0023031 ₲ 2.990.000 ₲ 2.843.436 04-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328700 001-001-0023221 ₲ 2.000.000 ₲ 1.992.727 22-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328700 001-001-0023064 ₲ 2.800.000 ₲ 2.662.749 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328700 001-001-0023218 ₲ 5.800.000 ₲ 5.515.695 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 328700 001-001-0022700 ₲ 3.300.000 ₲ 3.138.240 29-08-2017 Ver Detalle del Pago
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