Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328507 001-001-0001441 ₲ 1.823.250 ₲ 1.816.620 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328507 001-001-0001442 ₲ 3.941.410 ₲ 3.748.209 01-08-2017 Ver Detalle del Pago
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