| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328507 | 001-001-0001441 | ₲ 1.823.250 | ₲ 1.816.620 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328507 | 001-001-0001442 | ₲ 3.941.410 | ₲ 3.748.209 | 01-08-2017 | Ver Detalle del Pago |