| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328500 | 001-001-0001252 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.754.909 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328500 | 001-001-0001253 | ₲ 1.780.000 | ₲ 1.773.527 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago |