| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328434 | 001-001-0000747 | ₲ 466.178 | ₲ 443.327 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328434 | 001-001-0000742 | ₲ 7.450.840 | ₲ 7.085.615 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328434 | 001-001-0000747 | ₲ 8.754.090 | ₲ 8.324.981 | 21-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328434 | 001-001-0000748 | ₲ 1.195.688 | ₲ 1.191.340 | 04-08-2017 | Ver Detalle del Pago |