| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328409 | 001-001-0001763 | ₲ 1.680.000 | ₲ 1.673.891 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328409 | 001-001-0001762 | ₲ 6.406.440 | ₲ 6.092.408 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328409 | 001-001-0001761 | ₲ 4.698.240 | ₲ 4.467.942 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago |