| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328006 | 001-001-0000087 | ₲ 1.420.000 | ₲ 1.350.395 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328006 | 001-001-0000085 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.423.535 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |