| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327989 | 001-001-0000080 | ₲ 17.550.000 | ₲ 16.689.731 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |