| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327985 | 001-001-0093492 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.988.247 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327985 | 001-001-0093510 | ₲ 877.500 | ₲ 874.309 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |