| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327969 | 001-002-0000210 | ₲ 21.351.000 | ₲ 20.304.413 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |