| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327954 | 002-001-0003568 | ₲ 1.820.000 | ₲ 1.813.382 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327954 | 001-001-0015248 | ₲ 1.820.000 | ₲ 1.813.382 | 27-10-2017 | Ver Detalle del Pago |